瓯海区郭溪第三小学2021年部门预算公开

 

一、郭溪第三小学概况

（一）主要职能

1.全面贯彻国家教育方针和政策，践行社会主义核心价值观，组织开展小学阶段的学生教育教学工作，促进瓯海教育更快更好发展。

2.严格执行教育法规，坚持五育并举，全面实施素质教育。传承学校文化，推进学校教育改革和发展，始终遵循“这里是孩子白天的家”的校训，形成了“三小大家”的办学理念。

3.规范管理本校教育经费合理、合法使用，积极参与区教育局编制年度教育经费的预算工作，配合上级部门对学校预算执行的审计工作。

4. 为培养具有高尚人格、追求真理的领袖型、创新型学生奠定基础，培养学生核心素养。

5.完成区教育部门交办的其他任务。

（二）处室部门机构设置情况

从本校各部门处室构成看预算编报具体包括：教学科研处、学生工作处、办公室、后勤保障处等科室预算情况。

二、瓯海区郭溪第三小学2021年预算安排情况说明
　（一）关于郭溪第三小学2021年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则，郭溪第三小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。郭溪第三小学2021年收支总预算1457.33万元。

   （二）关于郭溪第三小学2021年收入预算情况说明

郭溪第三小学2021年收入预算1457.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1457.33万元，占100%.

   （三）关于郭溪第三小学2021年支出预算情况说明
　　郭溪第三小学2021年支出预算1457.33万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1135.55万元、社会保障和就业支出131.46万元、卫生健康支出73.86万元、住房保障支出116.46万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出952.138804万元，占65.3%；日常公用支出367.09万元，占25.2%；学生公用经费138.097万元，占9.5%。

   （四）关于郭溪第三小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

郭溪第三小学2021年财政拨款收支总预算1457.33万元。收入包括：一般公共预算1457.33万元；支出包括：教育支出1135.55万元、卫生健康支出73.86万元、住房保障支出116.46万元，社会保障和就业支出131.46万元。

   （五）关于郭溪第三小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

郭溪第三小学2021年一般公共预算当年拨款1457.33万元，与上年基本持平。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1135.55万元，占77.9%；住房保障支出116.46万元，占8.0%；卫生健康支出（类）支出73.86万元，占5.0%，社会保障和就业支出131.46万元，占9.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1125.39万元，主要用于学校日常运行支出以及为了完成事业发展目标的支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）73.86万元，主要用于学校在职和离退休人员基本医疗保险缴费经费支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）116.46万元，主要用于学校按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于郭溪第三小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

郭溪第三小学2021年一般公共预算基本支出1457.33万元，其中：

人员经费1319.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费138.1万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

   （七）关于郭溪第三小学2021年政府性基金预算支出情况说明

郭溪第三小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   

（八）关于郭溪第三小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
郭溪第三小学2021 年“三公”经费预算数为0.50万元，比2020年执行数增加0.50万元，因2020年执行数0.00万元，无法计算增长率。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.50万元，因2020年执行数0.00万元，无法计算增长率。主要用于接待……等支出。增加的主要原因是……。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

   （九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费
2021年郭溪第三小学为事业单位，无机关运行经费。
2.政府采购情况
2021年郭溪第三小学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，郭溪第三小学共有车辆0辆。其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2021年郭溪第三小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款138.10万元。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

                                       瓯海区郭溪第三小学 

2021年4月10日

 

 

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